Sitzung: 18.12.2014 Verbandsgemeinderat
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0
Vorlage: FB1-1071/2014/01-081
Beschluss:
Nach ausführlicher Beratung und in Kenntnis der Beschlussempfehlungen der Ausschüsse beschließt der Rat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.
Sachverhalt:
Nach ausführlicher Vorberatung der jeweiligen Teilhaushalte in den zuständigen Ausschüssen und in Kenntnis der dortigen Beschlussempfehlungen steht die Beratung und Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2015/2016 an.
Seitens der Verwaltung wird der Haushalt mit seinen wichtigsten Merkmalen mittels Präsentation vorgestellt und erläutert.
Dieser stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:
a)
Haushaltsjahr
2015:
- Ergebnishaushalt:
Der Ergebnishaushalt erwartet einen Jahresüberschuss von 102.828 € bei Gesamterträgen von 6.234.592 € und Gesamtaufwendungen von 6.131.764 €.
Der Haushaltsausgleich gelingt dennoch nicht, da die Ergebnisvorträge aus Vorjahren nicht vollständig ausgeglichen werden können.
- Finanzhaushalt:
Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 341.580 € aus. Damit gelingt die Abdeckung der planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite im Betrag von 335.600 €.
Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da die vorzutragenden Beträge aus Vorjahren nicht vollständig abgedeckt werden können.
- Liquiditätskreditverbindlichkeiten:
Der Abbau dieser Verbindlichkeiten wird erreicht und zwar in Höhe von 10.980 €.
- Investitionskredite:
Für die Investitionsvorhaben werden Investitionskredite von insgesamt 103.200 € benötigt.
- Verbandsgemeindeumlage:
Die VG-Umlage kann gegenüber dem Vorjahr von 49,25 v. H. um einen Prozentpunkt auf 48,25 v. H. gesenkt werden.
b)
Haushaltsjahr
2016:
- Ergebnishaushalt:
Der Ergebnishaushalt erwartet einen Jahresüberschuss von 56.745 € bei Gesamterträgen von 6.037.836 € und Gesamtaufwendungen von 5.981.091 €.
Der Haushaltsausgleich gelingt dennoch nicht, da die Ergebnisvorträge aus Vorjahren nicht vollständig ausgeglichen werden können.
- Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 304.480 € aus. Damit gelingt die Abdeckung der planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite im Betrag von 287.770 €.
Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da die vorzutragenden Beträge aus Vorjahren nicht vollständig abgedeckt werden können.
- Liquiditätskreditverbindlichkeiten
Der Abbau dieser Verbindlichkeiten wird erreicht und zwar in Höhe von 17.210 €.
- Investitionskredite
Für die Investitionsvorhaben werden Investitionskredite von insgesamt 6.500 € benötigt.
- 5.
Verbandsgemeindeumlage
Die VG-Umlage kann gegenüber dem Vorjahr von 48,25 v. H. um einen Prozentpunkt auf 47,25 v. H. gesenkt werden.
Im Übrigen wird auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen verwiesen.